公司党委副书记、总经理赵志坚2018年度生产经营工作报告
2019-2-24 8:23:29

    

  同志们:
  大家上午好!
  伴随着新春的喜庆气息,我们欢聚在此,共同回顾砥砺奋进的2018,展望充满挑战的2019。下面,我代表公司经理层向大会做生产经营工作报告,题目是《聚焦实体、改革创新、勇于担当,奋力开创公司高质量发展新局面》。
第一部分 2018年工作回顾
  2018年,在两级集团的正确带领下,公司聚焦“现场管理提升年”主题,围绕“十三五”发展战略规划,坚持价值思维和效益导向,全方位深管理提升,多维度聚力提质增效,生产经营持续健康发展,企业综合实力稳步提升
  一、聚焦主业谋发展,精准施策显成效
  一年来,服装和纸箱两大实体主业,深入拓展市场,强化研发创新、生产过程控制,优化全价值链管理,大力推进管理变革、效率变革。荣获“中国服装行业产品销售收入百强企业”和“山西省名牌产品”荣誉称号。光荣履行政治使命和责任担当,圆满完成18文职系列和消防应急救援限期生产任务。
  (一)在开拓市场上发力,板块成长势头喜人
  服装板块充分运用“六大营销模式”引领,制定营销策略,全面拓展市场军警市场强化科技研发和产品创新,在军品新增品种配发取得新的实质性突破,稳居军品核心供应商地位。民品市场加大研发投入和市场开拓力度,在集团服装企业脱颖而出;行业服市场在巩固原有省份、行业、客户的基础上,业务量扩大到20个省市民品订单突破亿元大关,再创历史新高。
  纸箱板块深度调研各区域业务发展现状、市场容量和潜在市场发展趋势,整合供应链资源,制定《开拓市场扩大业务激励暂行办法》,明确业务短期销售目标和回款任务,同时强化高质量、精服务的品牌服务意识,撬动市场新支点,全年通过一单一议策略,新增销售货款回收100%。
  (二)在科技创新上发力,研发实力持续增强
  全年坚持主动引领、参与合作、自主研发相结合的策略,充分利用科技激励政策,进一步激发科技研发创新活力,强化知识产权体系建设,实现研发成果向市场转化。
  加大产品研发创新力度。全年与市场接轨进行定向设计研制,完成职业装类新产品系列189个品种产品的设计、样板打制工作完成军队18文职系列7个品种帽子的标准编制及标样制作和图纸绘制。
  强化科技创新政策研究。及时了解国家相关政策,积极申报国家专利、科技创新项目,进一步提升产品附加值。全年完成专利申报指标19项,其中发明专利3项。完成“廊坊市大檐帽技术研发中心”申报和服装工程智能一体化产业链升级改造项目,帽类产品研发和工艺研究、功能提升项目的项目立项备案。成功申报省级中小企业创业基地
  改进提升模板技术的应用。扩大模板配置,逐年提升覆盖率,单工序普遍提高劳效50%。申报18文职帽系列2项实用新型专利。为进一步提升公司服装模板的设计与制作水平,9月份协同集团公司承办“际华杯”服装模板设计与制作技能大赛,全面推进双模化工作的深入开展和高技能人才队伍建设,公司模版参赛小组荣获“一等奖”。
  (三)在生产组织上发力,运营效率进步提升
  全年紧密围绕生产任务目标,一切以交期为中心,坚持效率最化、效益最化原则,强化市场、研发、供应、技检、人力等部门的协同力,提升生产组织的执行力。
  1.生产组织根据不同品种,不同工艺实施模块化、柔性化生产。对利郎、行业服、小批量合同,采用单件流生产组织模式,减少在制,提升反应速度;对帽子被服生产,实施专业化生产线组织模式,精益质量、提升劳效,降低成本。全年高效完成新增品种文职系列7个品种,消防应急任务11个品种的高节奏生产
  2.扩大CAD软件放码及自动排版在新产品的应用,增加排版套数、混号排版等方式降低单耗,节约2人,提高效率72%以上。全年服装科学排版主料利用率达到99.39%以上,实际漏板消耗比定额降低率达0.75%,产品质量准确率达98.81%。
  3.纸箱包装进行整合优化工艺,调整质量控制思路,严格操作规程,提高生产科学性和机动性缩短产品生产周期,原纸利用率提高了0.38%。
  (四)在财务管控上发力,优化资金高效运作
  全面加强预算管理贯彻两级集团年度预算编制要求,深入贯彻落实“225”管理体系,抓预算指标分解落实,成本费用、“两金”压减指标刚性分解,指标落地,责任到人。
  严控成本管理费用。持续监控月度生产产品盈利情况,对比当月产品成本要素目标值完成情况、实现毛利情况,重点产品重点关注,做到当月生产经营盈亏心中有数。按进度控制费用指标下达,坚持持本报销,无指标不报销,预算外无审批不开支。年度可控管理费用同比降低了5.45%。
  积极开展两金压减。将逾期货款回收与营销人员的提成与工资挂勾,加强逾期应收账款清收管理;积极推进积压存货的销售与利用代用工作,推动物资销售工作,积压存货压减指标完成10%。
  强化资金管理占用。坚持资金收支计划预测与开支管理,
加强货款回收管理,掌握资金占用情况,跟踪回收计划落实情况,及时了解回收动态;以保生产、保重点项目为主,以收定支,总量控制,红线预警款项支付,全力保证了生产经营的正常运行。
  持续完善内控建设。根据集团开展自查自纠规范经营工作展开自查,对公司内控及制度执行等方面进行了全面梳理,对集团检查组发现的问题立行立改;完成公司华禹房地产子公司、廊坊分公司总经理离任审计工作;将供应处采购原始合同、经贸部销售原始合同均交由财务管理,规范了合同执行管理强化了合同的风险控制
  (五)在内部改革上发力,激发释放发展潜力
  1. 进一步深化三项制度改革,建立科学规范的管理人员选拔任用制度,形成具有较强活力的选人用人机制。实施中层管理人员市场化选聘,择优聘任33名人员为公司中层管理人员。为鼓励优秀人才快速成长,畅通以能力为基础、业绩为导向的动态、竞争性职业晋升通道,制定下发了《专业技术职务聘任办法》,并开展了首次评聘工作。
  2.根据集团公司提质增效原则,优化人力资源配置结合国家剥离国有企业办社会职能工作要求,对公司组织机构进行调整,将总务房产处和保卫处合并为后勤处,将总部、廊坊分公司两个居民委员会、职工医院实施撤销,并对合并和撤消后的管理及服务职能进行了重新划分;同时制定了2018年减员增效方案,大幅压减非生产人员、富余人员及不在岗人员,全年累计压减非生产性人员56人。
  3.进一步加强后备人才队伍建设,通过对公司员工进行摸底,按照管理人员选拔及管理办法,以技能高、表现好、学历等为依据,对全公司人员进行了初步筛选,建立完善了公司后备人才库。
  二、产业布局持续优化,多元化效益逐渐显现
  提升运城工业园区效益。围绕“十三五”发展规划,大力推进运城工业物流园园区建设和创新驱动战略,加快集聚高端要素,围绕“晋陕豫服装产业基地”和“空港3534中小企业创业基地”,加快培育特色高端的产业集群,加快营造改革创新、依法合规的发展环境,努力实现更有质量、更高效益发展。全年入驻企业达到30家,厂房、仓库出租使用率达到98.5%
  增强廊坊分公司发展实力。充分发挥廊坊市地理优势和产业基础,通过优结构、转方式、强动能,创新产业盈利模式,稳步提升综合实力和盈利空间。物业租赁快速响应廊坊市物业租赁政策及市场需求变化,致力于客户的需求和诉求,优化物业租赁管理、服务质量和形象提升,深挖市场潜力。全年大厦出租率100%,租金回收率100%,租金上调新增收入35万元;部结车间积极转变观念,调整思路,挖潜降耗,腾置工房850平米
  完善际华嘉园项目建设。际华嘉园项目全年共完成房屋验收560户。完成《房地产开发企业暂定资质》办理及《国有土地使用证》土地测绘。
  三、党建工作持续发力,凸显政治引领作用
  公司全年融入中心推进“创业型党建工程”,以落实全面从严治党为主线,以规范党内政治生活为核心,以思想建设、组织建设和作风建设为抓手,聚焦问题,狠抓落实,促使管理效率不断提高,切实发挥党建工作在基层的创效作用。
  全年紧盯目标任务,创新载体和抓手,逐项细化落实,严格落实中央八项规定精神和集团九项规定要求及整治“四风”问题自查自纠工作。层层签订《党风廉政建设责任书》,对照国资委党委第五巡视组提出的五个方面29个问题70项整改措施,全面进行深入持久整改。
  全年深入推进党员干部深入基层联系点带头讲党课活动,领导班子自上而下深入基层支部讲党课12次,各基层党支部组织开展党的十九大学习48次,党的十九大精神研讨会5次,撰写学习体会50余篇。党员参加生产紧急任务义务劳动200余人次;党员、团员参加各类知识竞赛100多人次;有力推动公司生产的高效运行。
  四、切实履行社会责任,实现企业与社会和谐发展
  1.牢固树立安全生产“预防、可控”的管理理念,认真贯彻《安全生产法》《环境保护法》,明确安全生产和节能减排目标,全员签订安全生产责任书,加强安全生产风险管控。通过多次消防检查、消防演练、舆论宣传,全年整改安全隐患18项,整改合格率100%,无任何安全事故发生;积极响应国家节能减排号召,实施煤改气项目工程,减少大气排放降低污染,切实履行了中央企业的社会责任。
  2.10月份出台了《闻喜总部住房租售办法》,对公司总部剩余房屋和职工住房需求进行梳理调研,着力解决职工住房的问题。
  3.“三供一业”移交工作有序开展,目前已正式签订移交协议,改造工作将入实质性实施阶段,各项工作有序推进。
  百舸争流,奋楫者先。同志们,这些成绩的取得是两级集团、公司党委正确领导的结果公司全体干部职工齐心协力、顽强拼搏的结果。在此,我谨代表公司经理层向辛勤工作在各条战线上的广大干部职工,向支持企业改革发展的老领导、老同志以及全体职工家属们,致以诚挚的感谢!
在总结成绩的同时,也要清醒的看到,公司当前生产经营中存在一些不足:
  1.思想观念有差距。新时代下对企业所处的形势认识有差距,以客户为中心,全员市场服务意识不强应对市场形势变化的能力不足;创新思维创新理念缺乏;接收新事物、新技术、新观念不强。
  2.主业竞争力不强。公司现有两大主业服装、纸箱仅限于传统市场,市场容量与市场占比差距依然较大,产品附加值不高对新领域还未涉足。
  3.研发能力依然较弱对新技术、新材料、新工艺的应用研究不足,缺乏新的设计理念;个性化定制还未实质推开。
  4.生产管理仍需提升。整体运作流程有待改善,统筹协作能力有待进一步加强,自动化装备信息化管理和运用依然较低,智能制造推进速度,精益生产管理依然薄弱。
  5.人才建设有待加快。员工整体年龄结构偏大,人员素质参差不齐,高技能人才、复合型人才缺乏,薪酬激励机制、技能培训机制及员工晋升通道有待完善。  
  6.调结构力度仍需加大。分子公司中长期发展规划有待进一步完善,招商及租赁业务有待加强。
第二部分  公司发展面临的形势
  从国家整体形势来看,党的十九大明确:我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。中央经济工作会议部署的2019年七大重点工作任务之首就是推动制造业高质量发展。我们必须紧跟新时代发展形势,顺应新时代发展变革,牢固树立新发展理念、矢志推动公司高质量发展。
  从行业概况看,“十三五”期间国家提出的供给侧结构性改革与“三品”战略,服装制造业目前正进入转型期,面临从以产量取胜的外延型发展向以产品质量和创意、品牌美誉度和经营管理模式取胜的重要转变。与此同时,数字化、智能化的应用,促使企业生产效率将逐步高效化。两化融合将成为未来各行各业供应链模式。中国服装定制产业呈多元化、快速发展,大数据、智能制造、3D试衣等软硬件技术的发展,更让个性化批量定制成为现实
  从企业情况来看,整体发展脚步正在由高速度向高质量转变。企业要实现高质量发展,就要不断改革创新不断提高自身运作能力的建设,以高质量的产品稳居市场,方能立于不败之地。
                           第三部分  2019年主要工作
  2019年是新中国成立70周年,是集团推进第三次创业的攻坚一年,也是公司改革创新、推动高质量发展的关键一年。
  我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻两级集团工作部署,坚持党的领导,坚持稳中求进,坚持新发展理念,围绕“供给侧结构性改革”一条主线,持续改革创新,突出主业优势,强化精益管理,优化结构调整,扎实推动高质量发展,确保公司各项目标全面完成,全力打造世界一流制造强企。
  2019年主要做好以下七项工作
  (一)深入研究市场动态,强化营销工作提升
  准确研判复杂的市场形势和多变的政策环境,以新增客户和潜在客户为突破口,通过深入市场跟踪调研、完善激励政策、加快各种资质办理、强化服务质量提升等手段,不断创新营销模式,持续跟进重点客户、重点区域营销工作,充分运用“六种营销模式”发展新客户,确保全年实现订单新突破
  (二)强化科技队伍建设,促进成果转化提升
  针对重点市场、重点业务精准发力,出实招、下实功,加速科技成果向生产力转化,有效促进新技术新工艺新产品,优化产业升级。
  科技队伍建设随时掌握新项目研制工作针对重点项目实行项目制管理,探索激励制度,审时聘请高级工艺师、版型师,从材料、设计到版型、工艺及后整理进行深入研究,提升产品品质和档次,开拓高档职业装领域
  新产品开发方面。全力市场接轨配合开发高档职业装和职业工装市场,实时把控电信、铁路、中核电以及煤矿等行业招标动态,强化与集团公司项目的合作研制,争取实现研制项目订单化。加大帽类产品的工艺研究、功能提升加快廊坊市大檐帽技术研发中心创建工作,充分利用外脑,与北京时装设计协会合作加快研发项目进展。
  强化科技平台建设、专利申报方面。积极申报科技相关项目,争取政府资金支持;提早了解掌握申报流程,梳理相关资料,做好相关工作,2019年成功申报国家级技术中心;为后期申报高新技术企业奠定基础。针对市场、生产、技术瓶颈进行项目调研,确定研究方向,提高专利含金量,充分发挥专利价值,确保2019年11月底之前完成8项专利申报,其中发明专利2项。
  个性化定制方面。根据公司近三年定制产品的品种和数量需求,充分吸取自身企业的特点和专长,借力外界平台(如:报喜鸟公司推出的云翼智能平台等)助推个性化定制项目,打造具有三五三四公司特色的服装定制项目, 2019年3月之前确定项目实施方案,年底发挥定制店的作用。
  技术工艺创新方面。建立一系列工艺、质量标准和激励办法,以图文并茂,视频推广的形式实施目视化作业,日跟踪、月考核,定期对工艺进行优化和调整;加大自动化设备投入力度,针对专业化智能设备进行引进,加大多功能模版开发力度和覆盖率以及服装CAD软件的适用范围和使用深度。年底实现自动排版达到90%以上。
  (三)着力推进精益管理,实现生产组织提升
  始终要坚持保质量、保交期,以满足客户需求为宗旨,以市场为导向,强化协作产、供、销、技检各方资源,优化生产组织结构,创新生产组织管理模式,科学合理统筹组织生产,深入推进精益化管理,确保合同履约率100%。
  以生产现场为切入点修订现场管理办法,制定生产过程管理流程,出台一系列成本管控、品质严抓、减少在制品的措施,推行定置定位管理,对现场进行改善和提升,提高生产均衡率和达标率。
  以工艺流程为切入点在对生产现场进行宏观分析基础之上,对工艺及工序流程进行深度的优化,缩短加工路线和制造周期,力推生产组织准时化、高效化,管理流程标准化、运行状态可视化、生产作业标准化。
  以备引进和技改为切入点与生产组织紧密结合着力实施技术革新和装备改造升级,千方百计研发先进机具,研制革新工具;扩大对外的合作力度和调研力度,成熟一个设备,推进一个设备的使用,以点带面,逐步扩大智能装备的使用率,逐步推行生产信息化建设,争取2019年建立精益生产示范班组,示范车间,创建标杆车间班组。综合劳效完成比上年提高5%,力争10%。
  服装分公司确保衬衣劳效提升10%,力争20%,裤子劳效提升20%,力争30%;拟定工业园服装2019年内完成“双百” 目标(衬衣生产100万件,裤子生产100万条),新增生产线2条。争取年内产能达到330人。
规范完善对外合作管理机制聚集资源确保规模优势,重点强化合作单位管理流程、质量流程以及跟单员作业标准,实现信息共享和业务集成,达到高质量、高标准协同运作。
  (四)着力财务管理职能,促进风险防控提升
  积极倡导过“紧日子”观念,灌输省一分钱比挣一分钱更容易思想,强化资金运营和保障,推动高质量发展。
  第一,严控预算。聚焦生产经营目标,层层分解落实2019年预算责任目标,及时跟踪、分析、评价预算执行过程,按时预警。推动预算编制与目标管理有效衔接,签订《经营业绩考核责任书》,防范和化解经营风险,保证绩效考核的导向,促进预算指标的落实。
  第二,强化资金管理。筑牢资金安全运行底线,严控资金结构,强化现金流管理,加快资金回笼力度,加大“两金占用”压减力度,严格GS平台操作规程,保证正常生产经营和投资资金需求。
  第三,加强投资管理。坚持按年度预算大钢,做好投资管理。对于公司内部技改更新、重点项目投资,强化实施前期财务可行性论证分析管理,事中监督,事后验收,严格按公司制度办理。
  第四,强化成本费用管理。紧贴市场,事先测算确定产品目标成本,为优化产品生产布局提供决策支持,将产品成本控制在目标范围内。确保费用开支宽严相济,坚持费用指标刚性控制,可控管理费用压减 5%。
  (五)持续三项制度改革,激发内生动力提升
坚持问题导向,将改革与提质增效相结合,将“三项制度”改革渗透到公司生产经营各环节,持续优化机构和人员配置,激发内在活力。
  以开展减员增效为抓手。对设备动力处及后勤处实施业务整合,调整岗位配置,做好富余人员分流安置工作,年度累计压减非生产性人员35人。以激励机制为抓手。根据业务比重和利润毛利的比重建立营销机制、探索研发人员项目负责制激励制度,建立业务晋升通道激励管理人员在各个工作岗位成为行家里手。加强后备人才培养,年度培训、培育、培养一般干部后备人才5名。以职业通道和技能评定为抓手。通过实施企业文化宣传、建立职业晋升通道和关键岗位分配激励,下发《技能评定办法》等内部措施,提升育人效率,增加留人砝码确保公司总人数在2276人
  (六)发挥党建引领作用,助推生产经营提升
  1.持续完善党建工作联系点、党建工作领导小组等工作机制,订立履责清单、问题详单、整改任务单,强化过程管控,严格督导问责,推动全面从严治党在公司落地深植,促进党建与企业发展有效融合、相互促进。
  2.发挥基层党团、优秀员工、管理人员的骨干作用。以抓好党政工团组织建设为重点,带动优秀员工队伍和管理人员队伍的建设,使他们紧密地团结在党组织的周围,在各自的岗位上发挥自己的聪明才智,发挥带头作用,以主人翁姿态为企业高质量发展作贡献。
  3.发挥创建精神文明的激励作用和企业文化的感召作用。以企业精神为灵魂,以创先争优、丰富多彩的群众文体活动为载体,以提高员工生产积极性为中心,以增强员工对企业的归属感为目的,切实加强和改进企业思想政治工作,着力造就一支高素质的“四有”员工队伍。
  (七)认真履行社会责任,实现和谐发展提升
  严格落实一岗双责。严格执行企业安全标准化要求,以强化宣传教育、提高职工素质为保障,以遏制安全事故发生为重点,不断健全和完善监督管理机制,确保全年完全零事故管理目标。
做好后续“三供一业”分离移交后的改造和跟踪工作。
  梳理职工搬迁总部房源剩余情况和住房使用情况,做好房屋管理及与物业公司的对接。努力改善职工生产生活条件,在“两不高于”的前提下,确保职工与企业共享发展成果
  同志们,2019年机遇与挑战并存,未来使命光荣、任重道远。站在新起点,我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立“四个自信紧密围绕公司战略发展目标,聚焦实体、改革创新、勇于担当,奋力开创公司高质量发展新局面,为打造世界一流制造强企拼搏奋进!
  借此会议机会,给大家拜个晚年!祝大家在新的一年里吉祥安康,工作顺利,家庭幸福,万事如意!
  谢谢大家。

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