2017年工作会议生产经营工作报告
2017-3-8 15:09:34

     

深化改革调整结构  持续开展创新创效

奋力开创“优二强三”战略转型发展新局面

——际华三五三四制衣有限公司2017年工作会议生产经营工作报告

赵志坚

201737

 

同志们:

大家上午好!

神猴辞岁,金凤迎春。在这万物复苏、生机勃勃的美好时节,我们共同召开2017年工作会议。

刚刚走过的2016年,是“十三五”的开局之年,也是公司践行“优二强三”战略转型的起步之年,三五三四公司在两级集团和公司党政班子的正确领导下,强管理、促创新、调结构、补短板,坚持以打好提质增效攻坚战为总抓手,狠抓工作落实、扎实推进改革创新,整体发展形势缓中趋稳,稳中向好。荣获“全国服装行业销售收入百强企业”,保持集团公司“四好”领导班子称号等荣誉,实现了企业的持续稳定发展。

下面,我代表公司经理层,向大会作生产经营工作报告。

一、2016年生产经营工作完成情况

(一)2016年各项重点工作完成情况

1.大力拓宽市场渠道,巩固扩大市场占有

1)军警市场:军品订单成绩喜人,特别是取得火箭军礼服火箭军毛料服、棉大衣订单。经过多方联系沟通,全军14个被装调号单位全部拿到了订单,是公司调号任务最全、最多的一年。2016年新承揽07式军队卷檐帽生产任务,实现零的突破,至此公司具备军队、武警(男、女)大檐帽、卷檐帽所有品种生产能力。

2)民品市场:主要是央企工装与上年相比突破较大,铁路服市场取得呼和浩特铁路局、太原铁路局、西安铁路局、北京铁路局、哈尔滨铁路局、沈阳铁路局、中铁集装箱7家订单。

3)营销机构机制建设:一是为加快市场信息反馈速度,提高工作效率,调整了营销组织机构,撤消了职业装部的区域经理,完善了省级办事机构,使组织机构趋于扁平化;二是修订了《营销人员薪酬分配和绩效考核办法》、《营销人员管理办法》,提高了营销人员工资的基薪标准和新进营销人员工资,激励营销人员工作积极性;设立营销任务底线,两年达不到的予以淘汰;加强对营销人员的管理和考核,明确了工作职责、营销纪律、工作流程等。

2.扎实推进“二二五”管理体系建设,提升企业发展质量

1)持续完善全面预算“五个体系”管理。

一是加强预算指标体系管理,层层分解指标,落实预算责任;二是跟踪预算落实。对各单位预算指标完成情况进行跟踪与评价,坚持季度经济活动分析,查找存在的问题,监控预算指标完成,督促各单位制定措施;三是强化预算考核落实,完成基础管理工作检查,跟踪指标、重点工作及各项专业管理工作完成情况,确保三级责任落实到位。2016年继续对管理人员薪酬实行正激励为导向的绩效考核,工资中20%作为绩效工资。2016年绩效奖励7.96万元,扣罚3.16万元(包括经济指标1.61万元、专业管理工作0.7万元、重点工作0.85万元)。通过调整,落实了经济预算责任,强化了各项管理工作,提高了管理人员的责任意识。同时通过党建督导,强化干部队伍管理,对干部(新提拔)的日常考察考评做到有考核,有记录,并将考核结果与薪资相挂钩。

2利润中心建设、成本费用中心的划分与设置,按公司业务划分五个利润中心(服装、纸箱、工业园、华禹房地产、廊坊分公司),各利润中心严格按照内部模拟法人机制运行。

加强成本费用管理,列示分析主要产品毛利率情况,深入分析个别异常成本,全年目标成本降低2.40%,可控制造费用降低9.03%,可控管理费用降低6.86%(剔除不可比因素:公司50年司庆专项修理费开支48.6万元、宣传费用开支6.2万元)。预算外费用开支坚持上报审批后才予以执行。

其中工业物流园子公司通过内部划小核算单元,各核算单元实行“总额控制,单岗考核”,管理重心下移。市场运营部实行末位淘汰制度,累计淘汰5;管理费用、销售费用大幅度下降。

3.以科技创新为驱动,提升公司发展内力

1)做好新产品开发:

服装类产品:完成了中国电信、南方电网、铁路服、中化服装、检察院防寒服、外贸等系列服装107个品种的样板打制及样衣制作工作,其中铁路冬服、亚寒区大衣实现销售收入4000余万元。参与了集团组织的住建部城市管理执法、单兵保障一体化两个项目的研制工作,增强集团整体研发优势。积极参与际华杯1912服装设计大赛,其中两套设计方案入围,“随性派”休闲男装获得铜奖。

帽类产品:2016年完成文职帽,大连森林消防(大檐帽、作训帽)、南航大檐帽、城市管理执法(大檐帽、大檐凉帽、卷檐帽、卷檐凉帽)、邮政工作帽的研制工作;完成武警研究所各历史时期帽子样品制作任务;参与了16专武干部大檐帽、栽绒帽、作训帽、16民兵作训帽、栽绒帽及食药监大檐帽6项标准起草工作;大檐帽研制中心为海军后勤部进行了帽子松紧带收纳改型提升研究,并成功取得1.2万顶的改型任务,经过定向研发,西藏防晒圆边帽得到客户认可并签订试戴生产合同1800顶。全年累计为军方首长进行了100余顶大檐帽个性化改良定制,获得了首长的一致好评,为公司帽类产品的市场承揽夯实基础。

2)持续优化工艺标准:对2016年承揽的铁路服系列产品,根据实际情况融合自动模板机+模板工艺,重新编制优化冬服6个品种、亚寒大衣4个品种的工艺流程,预计铁路窗口男冬服优化工艺提高劳效3.38%,女冬服优化工艺提高劳效2.13%

3)扎实推进科技创新成果转化:安排专人对生产过程中产生的小改小革项目进行筛选、评定,截止年底已成功申报专利31项,其中发明专利7项。

4)持续在全公司深入开展全员性小发明、小创造、小革新、小设计、小建议“五小”竞赛活动,在员工中形成人人学先进,个个争先进的良好氛围。2016年革新成果“自动模板”项目参加了山西省“五小”成果展示,在三晋大地引起很大反响,并受到全总、省委、省总领导的一致好评。

4.改变传统生产模式,加速劳动效率提升

1)持续提升生产现场管理,以集团公司在3534召开“现场管理经验会”为契机,公司硬件改善的同时软件水平随之提升,《文明生产手册》也做了进一步修订、完善,定置定位达到了标准化、统一化。

2)实施柔性化管理,提早着手产前准备,了解生产工艺及组织流程,组织生产一线直接实施样品打制,产前准备时间缩短1-1.5天。在棉被车间试行生产转型,在生产任务空挡时间,进行人员分流,合理利用资源整合消化放假因素,组建了 40人棉大衣生产线,其他24人投入到检验、包装、供应、生产等部门;另外果断决策,撤销八车间,合并整合生产资源,提质增效。

3)针对任务订单的批量、交货期、工艺、使用设备等情况,灵活确定生产组织形式。

专业化大线生产:针对军品、武警产品等大批量常规生产订单,采取大流水,“大兵团作战”的联组生产模式;大檐帽、卷檐帽、栽绒帽由专业生产线承担完成,确保质量、提升劳效的同时降低了成本,大檐帽劳效连续三年提升5%以上。

小批量小线生产:针对民品数量少、型号多、品种杂的生产特点,缩小生产单元,采取小批量短线生产,减少了在制品,提升了反应速度。

运城工业园服装分公司专业化生产实现盈利。工业园衬衣示范线借鉴利郎五里工业园生产组织经验,全面实行产前预投工作,缩短推线周期。

4)积极推进“双模化”工作开展,以三车间毛料服生产为试点重点推进自动模板机的应用,全公司共使用自动运模机26台,全年完成军、警类及民品类产品的模板配置139个品种,576个部位2954块模板。70余个品种145个部位制作了400余块自动缝纫机模板。军警产品毛料类综合劳效提高8.15%;作训服类综合劳效提高7.65%

5)推进GSD标准化工时软件应用,目前已对公司生产的68款产品进行了GSD标准工时动作分解录入,通过与老产品的劳动定额工时对比分析,较原来标准工时时间减少近10%,部分产品已在车间生产中开始应用;组织学习了(力克)CAD制版软件,基本掌握了力克CAD制版、放号、排版功能,后期新产品开发样板打制逐步实现电脑制版。

5.多渠道强化财务管控,确保企业降本压费

1)加强资金管理。坚持做好资金收支计划预测与开支管理,及时召开月度资金平衡会,确保资金使用到位。定期对逾期应收账款、各单位其他应收款超期占用进行通报、加大资金回收力度。统筹均衡军需产品的结算,及时递交结算单,加速资金的回笼。

2)强化“两金”压减。严格合同约定期内欠款清收,全力完成应收账款预算指标。对一年以上库存原材料的可利用代利用品种进行了过滤,共有278种材料在以后的工作中有望实现利用代用。逐笔落实督促资金回收,针对因个人原因造成的欠款,采取定期督促和强制手段予以警示。修订完善了《公司差旅费管理办法》,原则上不予借备用金,减少现金占用。

3)加强物资的计划、采购、领用、库存信息管理,继续坚持比质比价的采购政策,抓好物资采购管理,100万元以上大宗物资均报集团统一组织实施,通过招标采购和比质比价采购,物资采购价格与市场当期价格相比,降低3%以上。内部严格执行限额发料制度。

6.优化储备人力资源,增强企业发展后劲

1)不断优化队伍结构,截止年底共接收院校毕业生28名,其中服装专业3人,机电一体化2人,其他专业23人。已完成两期11名技术人员培训,其中9名达到岗位需求,同时通过引进和选拔增强技术营销力量,技术人员增加2人,营销人员增加2人;并有5名青年骨干参加了集团组织的青干班培训,将培训知识应用到工作中,不断提升工作能力。

2)不断调整人力资源结构。经过层层考核选拔,新增835岁左右的青年干部,为公司发展注入了新的活力。2016年底,原返聘使用的4名中层干部与3名一般干部不再返聘,为年轻干部提供更多的展示平台和晋升机会。

根据公司发展战略及人力资源规划情况,实施精简压缩,2016年已压减辅助人员13人,压减管理人员5人。廊坊部结车间积极应对新兴重机产量不断减少的危机,实施流程再造,进一步减人增效,同比减少用工10人。

7.调结构强管理,促进企业多元发展

1)提升服务,凸显地产主业实力

廊坊分公司:提升两栋大厦的物业服务品质,对中央空调进行大修和清洗、取缔垃圾池,净化了大厦租赁环境,与此同时,规范保安、保洁、停车场等管理,有力提升了大厦的服务质量。对廊坊市写字楼租赁价格和出租情况进行了两次调研,及时把握行情走势,适当调整租赁布局,全年出租率保持100%,增加物业收入60余万元。

际华B座写字楼项目已完成前期调研工作,集团公司提质增效督导组对廊坊分公司进行督导时,项目也得到了督导组的肯定。正在积极与政府土地部门沟通,加快土地变性手续的办理。

2)优化管理,提升纸箱包装市场竞争力

纸箱包装分公司经班子调整后,进一步推进改革发展。修订了销售员考核办法,从销售目标、业绩、回款进行考核;调整了营销策略,提高订单预付款比例,降低了应收账款压力。同时在客户筛选过程中将资金压力大的客户淘汰,留住资金充足的客户,并由专人负责大客户的跟踪服务,进一步形成优良的客户群体。

加强生产现场管理,一是明确生产现场各个机台设备、工具、废品区区域划分,并贴警戒线定置管理;二是对现有设备进行大检查,划分责任人逐一解决,并对易损件按需求量进行备货。车速由2015年的平均车速87/分钟提高到2016年的105/分钟,原纸利用率由2015年的92.7%提高到2016年的93.8% 

落实资金管理,根据原材料的涨价情况及时制定出新的销售价格,经过先后6次的价格调整,确保了纸箱包装业务在市场冲击中利润不被侵蚀。对纸箱仓库积压产品及原纸进行处理,盘活资金。原纸积压库存已使用73.85吨,盘活资金19.42万元;纸板积压库存处理纸板38.93万片,盘活资金52.26万元。

8.稳步推进项目实施,培育企业新增长点

1)以园养园,初显园区发展成效

园区一期工程建设基本完工。现已建成7#8#9#、恒森包装等标准化厂房46364㎡;5个单体仓库30405㎡;1#沿街商用公寓30216㎡,共计106985.08㎡,已出租和使用面积64278㎡,出租率达到60.1%

招商工作稳步推进。按照服装产业基地、纸箱包装生产基地、仓储物流中心三个业态布局,拓宽思路,全年园区驻园单位新增12家(其中服装类企业4家,物流类企业3家,科技类企业3家,其他类2家),总数达到18家。目前还有A类意向客户4家:顺丰快递、蜘点集团、北航新能源、卡行天下物流,正在进一步跟踪洽谈。

2)分步实施,打造际华嘉园明星小区

完成际华嘉园项目一期室外管网、内网水电气暖、道路、小区绿化、停车位以及天然气安装等小区服务设施。

进行了职工住宅前8栋地下室销售工作,完成销售率50.6%

9.积极履行社会责任,实现公司和谐稳定

1)加强安全生产责任体系建设,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,严格落实安全生产管理制度,深入开展隐患排查和治理工作,不断修订完善应急预案,完成2016年安全生产目标。

2强化质量管理工作,严格执行《军服管理条例》。加大力度完善公司质量管理办法,产品下机一次合格品得分92.07分,产品返修率7.2%,出厂合格率100%,加强半成品质量控制,落实责任到人,明确分工管理,将质量管理融入到岗位职责中。

3做好节能减排,完善能源管理体系,进行了生产照明管网改造维修,下水、暖气改造工程,完成污水处理站的建设和调试运行,并通过省市县专家组合格验收,中水回收项目启动后年节水4万吨左右。

4)实施更换了消防管道,生产大楼厕所改造(年节约提水8000余吨)、部分生活区道路改造等工程。

5根据国家政策和公司属地特点,有序推进“三供一业”工作,目前廊坊分公司根据廊坊市推进安排,通过前期政策引导、专项会议部署,已先行将小区物业移交地方物业公司管理。另外,水、电、暖的改造移交工作也在稳步推进,进入实质性招投标阶段。同时逐步实施市场化运营工作,已下发并执行《公司房屋租赁及物业管理办法》。

同志们,回顾过去的一年,困难和压力依然存在,收获和成绩也有突破,这是在军警市场等外部环境发生很大变革的前提下取得的,正是因为有两级集团的坚强领导,有党政领导班子的团结协作,有全体干部职工的扎实苦干,有广大职工家属的理解支持,有老领导、老同志的热心帮助,才有这来之不易的结果。在此,我谨代表公司经理层,向你们表示衷心的感谢并致以崇高的敬意!

从公司内部情况来看,2016年的生产经营稳中有进,取得了一些突破,但仍有一些不足和问题:

1.指标完成差距较大。仅完成经营现金净流量比率、资产负债率、应收预付款项三项指标,收入、利润、成本费用、EVA、存货均未达预算指标。

2.军民品、外贸市场比例需进一步调整。民品市场开拓力度不足;外贸缺乏一手订单。市场竞争日益激烈,业务人员的素质没有同步提升,沟通不到位,对实际情况判断把握不准。

3.存货占用偏高。存货压减工作效果不佳,积压原材料代用利用还不到位、积压存货没有找到适销对路的目标市场。

4.双模化推进较慢。制造升级收益不高,制造成本降幅空间有限,劳动效率与行业内民营企业相比差距较大。

5.项目支撑依然乏力。纸箱包装内部管控有待进一步加强;工业园已建项目仍有空置;华禹房地产项目受区位市场影响,支撑力弱。

二、公司发展面临的形势

当前,中国经济呈现出以下主要特点:一是经济从高速增长转为中高速增长;二是经济结构不断优化升级;三是从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。总体来看,2017年将继续深入推进“三去一降一补”。去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板。去产能就是按照际华智能制造的总体部署,提升服装智能制造水平,化解低附加值制造能力,提升高端制造能力。去库存重点解决三四线城市房地产库存过多问题,公司重点解决华禹房地产库存问题,盘活存量,实现增量,最大限度提升效益。去杠杆就是要加强企业自身债务杠杆约束,防范企业风险。降成本就是要推动企业眼睛向内看,强化内部管理,降低各个环节制造管理费,提高劳动效率,加速提质增效。补短板就是从严重制约企业发展的问题入手,集中力量攻克,推动各项改进工作有力落地。

从制造行业来看:一是要提高研发水平,在传统市场萎缩、利润空间持续收窄的情况下,增加产品研发品种,提供给客户更多新产品、好产品,争取更大的销售空间;二是提高营销能力建设,在对外承揽的基础上建立对外推销模式;三是提高制造能力与水准,通过智能化、自动化与信息化,推进内部精益流程优化,提升企业的竞争实力,为企业创造更大的盈利空间;四是软硬均衡,同步提升。装备为硬件,硬件不硬,便是软骨病,硬件是骨髓,软件是肌肉,技术、工艺、品质不优,企业就无力发展,发展就会失衡;企业要持续发展,必先强身健体。

从企业来看,当前公司五大业态发展还不是很平衡,两大主业服装、纸箱包装盈利能力不强;公司管理体制机制不够灵活,仍需深化改革;公司面临的市场竞争更加激烈,价格战占主导因素,服装市场依赖军品市场的程度大,民品市场开拓力度不是很足,外贸市场没有实质进展,公司调结构促转型的步伐仍需加快;去库存任务还很大,运城工业园、华禹房地产子公司仍有存量,面临的形势依然严峻。中央经济会议确定,2017年坚持稳中求进工作总基调,对于我们公司,依然如此,传统主业服装、纸箱包装制造稳中要进,房地产开发及工业园两个项目稳中求进,廊坊分公司要“退二强三”。

综上所述,就是要通过推进“三去一降一补”实现企业真正“开源节流”,以惦脚可摸为确保值、以跳高可触为力争值,切实增强大局意识、责任意识和担当意识,以坚定的决心和毅力,迎难而上,全力以赴完成2017年预算目标。

三、2017年公司经营工作总体部署

2017年是全面落实“十三五”规划的重要一年,是集团公司供给侧结构性改革的深化之年,也是三五三四公司实现上台阶的关键之年。年初两级集团公司对全年工作做了全面部署,也为三级企业发展指明了发展方向。时间紧迫、责任重大、使命光荣。站在新的历史起点,我们一定要凝聚发展共识,增强发展信心,继续解放思想、坚持改革深化、狠抓瘦身健体、持续提质增效、加强创新驱动、重在开源节流,不断推进各项工作再上新台阶。

(一)2017年公司工作指导思想:

全面贯彻党的十八大和十八届历次全会精神,认真落实中央经济工作会议、中央企业负责人会议以及两级集团工作会议精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话,奏响三个解放主旋律,落实五大发展新理念,贯彻稳中求进总基调,坚持以提高发展质量和效益为中心,坚持以深化供给侧结构性改革为主线,适应新常态,把握新机遇,继续解放思想,深化改革创新,加快结构调整,推动制造升级,朝着更高质量、更高效率、更高效益、更可持续的方向发展,以优异成绩向党的十九大献礼。

(二)2017年生产经营工作总体要求:

深入贯彻落实两级集团年度工作会议精神,进一步解放思想,以“优二强三”战略为引领,以深化改革为主线,以提质增效为抓手,坚持创新驱动,加快结构调整,充分发挥党建优势,努力培育和增强核心竞争能力,确保完成全年目标任务,实现持续健康发展。

四、2017年重点工作及保障措施

(一)解放思想重点突破,全力推进市场开源

全力巩固军警市场,做实传统市场,大力开拓民品、外贸市场,拓宽市场渠道,形成市场增量,逐步达到军品、民品、外贸各占三分之一的市场格局。

1.做好军警市场的招标工作,增加参与招标的品种和次数,提高中标率,全力协调好调号任务;武警总部要扩大入围品种,增加招标次数,提高中标率;积极应对军队采购机构的改革,做好人员的分工布局,提前与各采购机构沟通联系,为后续订单承揽做好准备

2.民品市场:

行业服市场:针对原有成熟市场,在巩固原有重点市场、重点客户的基础上,围绕品种和数量下工夫,扩大市场份额。针对新开发市场,对目标市场进行深入调研,弄清各着装单位负责人、数量、换装时间,安排专人跟踪落实,及时汇报跟踪进度,采取各种措施使目标任务落地。

工装市场:巩固中国移动、中国电信,同煤集团、陕西交建等老客户;承揽各铁路局的预留任务及追加任务;重点关注山西、陕西、河南、内蒙等省市的住建厅城管服换装组织方式、换装时间、换装负责人等,加快新增市场开拓。

品牌合作:全面加强与利郎公司合作、统一协调集团内部承揽计划,同时加强与际华连锁合作,开拓新的合作关系,完成全年3000万元的任务目标。

3.外贸市场在维护美国金山公司、博茨瓦纳公司、中纺公司等老客户的基础上,开发众智纺织品公司等外贸新客户;积极参加广交会,尝试走向国外服装展示会平台;利用网络平台等各种渠道、方式和途径,加强与外商及在国内办事机构的联系和接触,寻找适合企业生产需求的直接外贸客户2家以上。

4.高度重视营销市场信息调研,对意向市场进行定期摸底信息收集,了解行业规则、竞争对手信息、客户业务需求。充实营销资质,加快“四证一网”申网办理。完善营销工作管理机制,强化营销工作五个体系建设,建立各办事处合同承揽、销售收入、毛利润和各项费用台账,实行一单一核算制度。建立营销激励机制,拿出任务收入超额部分1%予以奖励,最大限度激发营销人员市场拼劲。

(二)提高科技创新驱动,增强企业研发支撑

1.持续推进新产品开发。深入了解职业工装行业特性、工种分类、客户要求,并结合流行趋势进行设计,完成同煤集团、阳煤集团、晋南大型企业的春夏秋冬设计稿、主辅料采购、样品制作,配合营销人员与客户进行产品设计方案说明与沟通,确保实现销售收入3500万元,利润不少于350万元。

帽子研制中心进一步提升个性化定制的快速反应能力,提高服务水平,做到与军需装备研究所、武警研究所资源共有、信息共享。积极开展军队大檐凉帽、卷檐凉帽、常服帽的研制,做好07军官大檐帽功能提升及标准修改,对城市管理执法帽类产品的标准进行起草,同时要密切关注帽子领域各种前沿动态,确保公司在帽子研制领域的领先地位。                    

2.完善科技创新体系、平台建设和专利申报目标。重点做好国家级技术中心和高新技术企业申报工作;加快驰名商标的申报,专利申报确保完成7项发明专利、24项实用新型专利的申报。充分利用“政产学研用”合作平台,健全完善联合攻关、集中研发机制,借助外脑建立高效的技术创新体系。加强对国家和地方政府政策的学习和研究,专人跟踪科技项目、驰名商标的申报,争取获得政府科技资金支持。

3.加快互联网+(高级)订制项目推进,利用网络订制平台,发布公司最新产品设计和款式信息,顾客可以在任何时间浏览产品,进行咨询和订制。公司可提供上门量体、咨询、售后等(高级)订制服务。

4.实行科研项目负责制,对项目负责人进行进度跟踪和考核,强化项目推进,今年重点做好标准工艺研究、模版研制与应用、职业工装、军队常服帽子产品研发和工艺研究、军品作训帽定型及大檐帽帽网管缝制技术改进、贝雷帽和14礼宾卷檐帽产品工艺研制7个项目。

5.质量管理贯穿始终,修订完善《产品质量管理与奖惩制度》,制订《外协人员管理与考核办法》。提质增效,规范内部检验程序,完善外部生产运行。一是规范内部检验程序、优化操作流程,提高劳效,减少用工;二是完善外协管理机构,配置较强的管理和技术力量,规范完善相关管理制度,加强跟单员的选拔及培训力度,确保质量监控到位。

(三)创新优化生产组织,实现内部高效运营

1.强化产前准备工作。提前梳理生产要素,做到各种物资提前排查,通过专题会等形式进行技术准备,及时处理异常情况,点对点,人对人,下大力气缩短产前准备时间。

确保生产准时性。根据计划任务倒排生产进度,进一步强化班前会、日跟踪、周联动、月考核制度,做到组织有力、协调得当、控制有效,实现生产无缝衔接。

优化生产组织流程。进一步加大工艺研究、流程再造的力度,实施模块化管理,利用自动化设备+模板,优化、固化军警产品工艺,力争提高劳效5%;优化市场产品工艺,确保提升劳效10%。在优化工艺流程的基础上,缩小生产单元,减少重复用工,逐步减少和消灭辅助工作岗位,加快产品下线速度,提高人日单量,降低生产成本,增加员工收入,提升企业市场竞争力。

2.推进智能制造生产模式。转变观念,逐步打造“成本最低、效率最高、质量最优、反应最快”的制造优势,今年上半年完成公司智能制造技改实施方案;持续推进“双模化”工作,结合自动运模机和特种设备的投入,完成自动化合成模板的开发和使用,新开发模板数量增加20%以上。不断提升公司制造技术,综合劳动效率完成比上年提高5%,力争10%

3.加快生产信息化建设,推动制造管理升级。消灭信息孤岛,相互连接,实现信息共享,缩短产前准备时间,加快反应速度,达到快速跟踪、快速达档、快速交货,确保合同履约率100%,提高客户满意度;深度挖掘现有软件CADCAMMTM系统功能;进一步完善供应链管理系统,在现有库存管理的基础上,加强采购管理、物料计划管理等。补充增加自动化设备,开发利用现有智能化吊挂系统模块,逐步实现生产全过程信息化管理。以打造毛料服、衬衣、帽子三个智能制造示范线为起点,成熟一个复制一个,逐步扩展到其他品种。

4.不断优化生产组织方式,全力降低生产成本。内部主要以提升管理为基础,在行业服的生产组织上实现大的突破,外部在挖潜和利用社会资源上下功夫,为公司谋取更多的效益。

5.增强特殊生产装备实力,采取内外结合、协作研制,从设备结构和工艺性质等方面进行深入研究,并通过学习研究外部先进技术和先进装置,运用到自主研发设备上,与外部单位合作制造,逐步订制出适合公司生产特色的现代化设备。更要充分发挥内部优势,开展“五小”发明工作,以工具提升效率、效益。

6.拓宽采购渠道,收集各类材料厂家,建立采购信息平台,定期评价筛选,形成质优价廉、交期保证的合格供应商梯队,为民品市场开拓打好基础。严格落实集中采购要求,单笔金额30万元以上的物资采购报集团,单笔金额30万元以下的物资比质比价,在保障原材料质量的同时最大限度降低采购成本。

7.拓宽运输渠道,降低物流费用。优化内部业务,梳理分类,加强与业务部门协调,降低产品流转成本;规范公司物流费用管控,明确物流标准;优化企业物流业务,通过信息化、网络化,建立全面的运输网络平台,实现资源的最优配置,及时优化运输方案。

(四)持续完善财务管理,坚持节流降本增效

1.预算管理。做好预算编制工作,分解落实年度预算责任目标,将225管理体系落实到班组,落实到岗位,及时跟踪、分析、评价预算执行情况,加强管理。

深化落实225管理体系,完善预算责任书,检查基层责任书的制订和执行情况,每月跟踪指标及重点工作完成情况,年末汇总各单位预算责任书完成情况,针对问题列出通报,限期整改,督促各部门将管理工作、三级责任落实到位。

2.资金管理。每季召开应收账款清收会议,落实、跟踪款项清收进度;加大“两金压减”工作力度,一是将军品、武警产品款的结算纳入考核,落实责任,加快回收;二是按月逐笔落实对逾期应收账款责任人的考核是否到位,加大管理力度;三是对达到法规核销条件、账龄较长的应收款项,按程度进行核消并实施账消案存管理;四是制定政策对积压库存材料、产成品的利用代用和销售进行适当奖励,加大积压物资处理力度,减少资金占用成本,积压存货压减10%;五是及时召开月度资金平衡会,合理调度使用资金,满足生产经营、投资等资金需求。

3.成本费用管理。结合GSD标准工时推进实施,实现目标成本下达及时,管控及时,目标成本降低2%。可比口径制造成本同比降低2%。坚持费用指标刚性控制考核,可控管理费用压减目标5%以上。

4.协调、督导各部门不断完善公司内部控制制度,强化内控执行监督,及时发现和整改内控缺陷,由事后弥补变为事前预防,增强抗风险意识。

(五)深化改革完善制度,不断激发工作活力

1. 优化人力资源配置,调整人力资源结构。

继续充实营销、技术、研发人员,营销人员增加10人,技术、研发人员增加6人。

根据公司发展需要及信息化应用程度的不断提高,适时对组织机构进行整合,缩短管理流程,推行扁平化管理;对岗位和人员进行优化、调整,梳理管理岗位、合理调整配置,二三线人员按基本生产人数比例压减编制,使人力资源配置更加科学合理,促进工作效率的提升。

通过生产自动化,进一步减人增效。一是通过双模化和自动化优化生产工艺、生产组织模式降低生产人员人数;二是提高单位劳动效率、淘汰劳动效率低下的生产人员;三是二三线岗位通过自然减员,逐步整合,减少岗位编制,不再补充人员,严格把好人员进口关;通过以上措施达到减员5%的目标。

2.完善薪酬设计体系结构,对生产人员、辅助人员、管理人员进行薪酬标准确定,逐步实现日公布和标准化管理,使分配更加透明、科学、合理;激励辅助人员的工作积极性,强化与一线生产的联系,提高辅助人员的工作效率;管理人员绩效工资比例由20%调整为30%,加大绩效考核的力度,加强预算责任的落实。

3.加强后备人才培养。做好后备技术人员储备工作,继续加强技术后备人才培养。新进员工做到岗前培训,考核上岗,在职员工进行专项技能再培,不断提高业务和工作技能。重点做好对技术后备人员的专项培训和对高端设备维修人员培养,逐步复制出一支专业强、技术高的的技术人才队伍。

4.结合公司发展需求,积极组织实施标准工时软件(GSD)系统,从定额工时标准化、工序组织科学化、动作改善持续化、生产分析常态化、工资分配透明化这五个方面入手,建立起工艺工时标准数据库,进入实质使用阶段。促进精细化管理,提高劳动生产效率,为提质增效工作打下坚实基础。

(六)加大力度优化结构,助推企业转型发展

廊坊分公司

1.继续开展提质、增效、降本、压费、减员等一系列基础管理活动。部结车间开展优化工艺,整合工序等小改小革活动,进一步减人增效,确保员工总数在2016年的基础上再减少5人,加强与重机公司的日常联络,争取更多的订单份额;物业处重点监控两栋大厦水、电、空调等日常运行状态,努力降低运行成本,同时做好人员调配,全年不再新增人员。

2.继续完善大厦硬件实施,对际华大厦内外墙体进行全面粉刷,提升大厦整体形象,同时加强保洁、保安、停车等软实力的提升,在留住现原有租户的基础上,不断开拓新的租赁市场,确保两栋大厦出租率100%

3.加强沟通、积极协调,在政策许可的情况下,力争用最低的成本,谋划运作际华B座建设项目。

恒森包装彩印分公司

1.根据目前原纸市场价格波动情况适时调整纸板、纸箱价格,制定不同客户、不同市场的价格调整方案,确保合理的价格利润空间。

2.优化产品结构,细分销售区域、成立大客户服务部,细化销售收入,纸板、纸箱销售收入各占50%。完善销售经理、销售人员考核方案,以“多劳多得,风险把控,激励客户、促进销售收入”为原则,修定底薪+销售提成激励办法,销售提成与合同量、毛利率、货款回收率挂钩,向大市场、大客户倾斜。

3.严抓内部管理。在生产管理方面,以提高劳动效率、降低原材料损耗、狠抓产品质量为重点,深化“5S”管理,将原纸利用率提高到95%以上,平均车速提高到110m/min以上,胶耗控制在18g/以内,废品率降低到1%以下。加强设备维护保养,建立设备点巡检记录,对特种设备、专用设备、电器控制进行一次系统的维护保养。在人力资源管理方面,一是加强员工专业操作技能培训,内培+外培纸板生产线机手2名,印刷机长2名,工艺技术人员2名。二是修订管理人员薪酬分配办法,基层管理人员根据底薪+绩效进行发放,中层管理人员绩效工资与分公司效益直接挂钩。

工业物流园子公司

1. 加快在建工程进度,满足园区生产需求。完善1#公寓楼及园区配套设施建设,完成恒森包装印刷车间环评手续和已投产项目阶段性验收工作。

2.加强服装生产智能化建设,增强衬衣、裤子专业化生产线盈利能力。根据利郎公司以快销产品扩大市场占有的战略布局,组建25人左右的小型生产线。试行货币化分配制度,提高员工工作激情,加快智能化制造推进速度,提高车间先进设备资源使用率,线外工序实行模块化生产,对特种设备集中使用,向利郎五里工业园服装生产专项对标,确保衬衣劳效提升10%,力争20%,裤子劳效提升30%,力争50%,员工工资同比增长5%。根据利郎公司订单持续增长态势,拟定工业园服装生产完成“双百万” 产能目标,扩大生产规模,力争年内产能达到400人。

3.稳步推进招商工作,全力突破瓶颈。2017年加大市场开拓力度,盘活现有资源,继续跟踪重点优质客户,力推现有物业的厂房、仓库及1#公寓楼对外租赁,确保完成全年租赁收入200万元。解放思想,探索新的运营模式,以时赢光热新能源公司租赁土地为切入点,积极尝试土地租赁、合作开发、企业定制、公寓出让或长期租赁等多种合作模式,力推现有空置的厂房及仓库的对外租赁,盘活现存所有物业。

4.积极联系政府部门,研究政策规定,争取政府补贴,完成2017年省级中小企业创业基地和燃煤锅炉综合治理新能源专项资金扶持的申报工作,争取300万的政府补贴,同时争取企业实施阶段性免税和贴息扶持资金;加强与银行等金融机构的沟通联系,积极参加银企对接会,采取多种形式多渠道筹集资金,搭建园区融资平台,解决驻园企业融资困难的问题。

5.打造优良投资环境,不断提高综合配套服务水平。成立空港3534中小企业创业基地服务站,为入园企业提供信息、培训、技术、订单等管理输出。

华禹房地产子公司

1.完善际华嘉园项目后期工程。做到水电气暖网通住户,安装小区监控、路灯以及建设活动场地等设施,做好绿化、道路等设施的维护。

2.推进际华嘉园项目剩余172套住房的销售工作,确保销售率70%,力争80%,同步推进地下室的销售工作。

3.启动职工搬迁工作,物业公司3月底入住,确保住户入住时通水电气暖网,同时办理相关入住手续,保障职工搬迁工作顺利进行。

(七)切实履行社会责任,确保公司和谐稳定

1.牢固树立安全生产“预防、可控”的管理理念,明确安全生产和节能减排目标,加强安全生产的标准化指导,构建安全生产风险管控、防控机制,提高体系运行效率,做到“个人无违章,岗位无隐患”,同时认真贯彻落实《安全生产法》,落实一岗双责,确保全年无重大安全事故发生。

2.加强节能降耗,不断挖潜增效。全力完成耗煤量减少0.5%年提水总量节约1%,线损降低0.1的节能目标。

3.不断完善公司配套设施,实施老生产区仓库、厂区马路维修改造工程。

4.强化干部作风建设,针对干部中出现的工作拖延、得过且过、效率低下、质量不高、执行力不强,纪律意识淡薄等情况,坚决予以整改,逐步淘汰那些工作不在状态、结果不优的干部。

5.把握好国家方针政策,紧密与企业所在地地方政府联系,做好内部梳理移交准备工作,有序推进“三供一业”移交。廊坊分公司在2016年小区物业全面实行社会化的基础上,按政策、按程序,依法依规积极推进“三供一业”移交工作,确保年内完成水、电、暖的改造和移交工作,打造安定、和谐、文明、幸福小区。

同志们:

在这万象更新之际,公司改革与发展不仅面临重大的机遇,也面临极大的挑战,推进“优二强三”战略目标任重而道远。然而,只要启程,必定会到达目标;只要拼搏,必定会取得成功。现在,工作目标已经明确,任务已经部署,重在责任落实,让我们以科学发展观为指导,全面贯彻党的十八届六中全会和两级集团工作会议精神,坚定信心、同舟共济、只争朝夕、奋勇向前,“撸起袖子加油干”,全力完成公司全年各项经营目标任务,奋力开创“优二强三”战略转型发展新局面。

上一篇:重庆际华园购物中心盛大开幕 引领时尚消费生活新方式

下一篇:执行董事、党委书记王清才2017年工作会议上的讲话

 
 
   
  Copyright@2007际华三五三四制衣有限公司版权所有  
  总公司地址:中国山西省闻喜县东镇          分公司地址:中国河北省廊坊市广阳道162号  
                       总公司电话:86-359-7045282               分公司电话:86-316-2193240   
                       传真:86-359-7045537   邮编:043800      传真:86-316-2193164   邮编:065000